Lista dei pagamenti

All'interno di qualunque workspace, è possibile visualizzare e gestire tutti i pagamenti cliccando sulla voce “Pagamenti – POS” presente nel menù di navigazione. In questa sezione è presente la lista dei pagamenti relativi al workspace selezionato. Per ogni pagamento sono presenti una lista di informazioni, tra cui: 

• DATA DI AUTORIZZAZIONE:
  La data di autorizzazione del pagamento. 
• TIPO DI SERVIZIO:
  Il tipo di servizio di riferimento del pagamento (POS/SoftPOS). 
• CIRCUITO:
  Il circuito della carta di pagamento. 
• INSEGNA:
  L’insegna del negozio e l’indirizzo.
• ID TERMINALE:
  Il codice univoco che identifica il terminale POS/SoftPOS o il servizio ad esso associato. 
• STATO:
  Lo stato riferito al pagamento. 
• IMPORTO:
  L’importo del pagamento autorizzato. 

Informazioni aggiuntive sono disponibili semplicemente spostandosi verso destra. 

In questa pagina sono visualizzati in ordine cronologico tutti i pagamenti o quelli corrispondenti ai filtri applicati ed è possibile creare esportazioni (nei formati .xlsx, .csv e .txt) cliccando sul pulsante “Esporta”. 

Cliccando sul tasto “Filtra” è possibile accedere ad una finestra in cui definire dei filtri rapidi per personalizzare la lista di pagamenti visualizzati. Nello specifico è possibile definire:

• CIRCUITO:
  Questo filtro permette di selezionare i circuiti e/o eventuali sistemi di pagamento alternativi di cui si vogliono visualizzare i pagamenti. Dopo l’applicazione del filtro, si otterranno come risultato solamente i pagamenti relativi al circuito selezionato (se presenti).

• DATA O INTERVALLO DATE:
  Permette di definire l’arco temporale in cui si sono verificati i pagamenti interessati. Dopo l’applicazione del filtro, si otterranno come risultato solamente i pagamenti intercorsi nell’arco temporale selezionato (se presenti):

Per ogni pagamento è possibile visualizzare una serie di informazioni dettagliate. Per accedere alla sezione dedicata è sufficiente:

• Cliccare sui tre pallini a destra del pagamento
• Selezionare la voce “Vedi dettaglio”

Nel dettaglio del singolo pagamento sono presenti diversi riquadri che contengono le seguenti informazioni:

• IMPORTI:
  Importo lordo, Importo netto, Valuta.
• COMMISSIONI:
  In questo riquadro vengono specificate le commissioni applicate sul pagamento: Totale commissioni, Commissioni di acquiring, Commissioni Extra EEA, Commissioni interbancarie, Commissioni di circuito.
• INFORMAZIONI PAGAMENTO:
  Il riquadro in oggetto permette di prendere visione delle informazioni generali sul pagamento: Data di autorizzazione, Data di contabilizzazione, Tipo di servizio, Circuito.
• IDENTIFICATIVI:
  In questo riquadro sono visibili i dati identificativi del pagamento: ID pagamento, Codice di autorizzazione.
• CARTA:
  In questo riquadro sono visibili i dati relativi alle carte con cui è stato eseguito il pagamento: Brand, PAN (mascherato).
• ESERCENTE:
  In questo riquadro vengono mostrati i dati dell’esercente: ID terminale, Codice SIA, Stabilimento, Insegna, Indirizzo.