Visualizzazione e gestione regole di Cash out
Per visualizzare e gestire le regole di Cash out associate alle sottoscrizioni di Financial Split Payments di ciascun esercente, occorre entrare nella sezione Impostazioni pagamenti, quindi scegliere il tab Financial Split Payments.
Il tab è visibile a tutti gli utenti, ma è popolato esclusivamente per gli utenti il cui merchant ha sottoscritto un contratto al prodotto Financial Split Payments. Se un utente è associato ad un merchant senza contratto visualizzerà la dicitura “Nessun contratto attivo”.
Il tab è organizzato in tre box:
- Regole di cash out configurate
- Commissioni
- Regole di suddivisione per altri beneficiari
A seconda del tipo di configurazione definita in fase contrattuale, la visualizzazione di box e relative informazioni varia:
- Configurazione statica: Visualizza tutti i box
- Configurazione dinamica: Visualizza solo i box “Regole di cash out configurate” e “Commissioni”. Le regole di suddivisione per i beneficiari vengono gestite attraverso API esterne e dunque non monitorabili tramite Fabrick Dashboard.
Box “Regole di cash out configurate”
In questo box è possibile consultare le regole di cash out configurate per il proprio merchant filtrando i risultati tramite tre parametri:
- P. IVA
Nel caso di gruppi di merchant, permette di filtrare i risultati per la P.IVA di interesse. - SOTTOSCRIZIONE
Nel caso di più sottoscrizioni Financial Split Payments, permette di filtrare i risultati per la sottoscrizione di interesse. Viene mostrata di default la Sottoscrizione 1. - VALUTA
Permette di filtrare i risultati per la valuta di interesse. Al momento, il servizio è disponibile solo in euro (EUR).
A seconda dei filtri inseriti, una label informativa indicherà la tipologia di configurazione stabilita da contratto: statica o dinamica.
- STATICA
La suddivisione degli importi segue regole fisse, basate su percentuali o importi predefiniti. Tali regole sono state definite in fase contrattuale. - DINAMICA
La suddivisione degli importi è gestita in modo flessibile tramite API esterne. La suddivisione ai beneficiari è gestita in maniera dinamica.
Esclusivamente per il tipo di configurazione STATICA è possibile modificare le regole di cash out tramite il link “Modifica configurazione” presente in alto a destra, che indirizza al portale di assistenza dedicato per l’apertura di una richiesta tramite ticket.
Box “Commissioni”
Nel cluster Commissioni sono elencate le commissioni relative al cash out:
- COMMISSIONE SUI VOLUMI
Commissioni applicate sui volumi di transazioni (mutuamente esclusiva con la successiva) - COMMISSIONE DI ELABORAZIONE:
Commissioni di importo fisso applicate al momento del cash out (mutuamente esclusiva con la precedente) - IMPOSTA DI BOLLO
- COMMISSIONE DI ATTIVAZIONE
- COMMISSIONE DI CASH OUT
- CONTO DI ACCREDITO DEL MERCHANT
Box “Regole di suddivisione per altri beneficiari”
Questo box è presente solo in caso di tipo di configurazione STATICA e mostra l’elenco dei beneficiari collegati e le relative regole di distribuzione delle somme.
La tabella contiene:
- BENEFICIARIO
Nome o ragione sociale del beneficiario - IMPORTO FISSO
Importo fisso per ogni transazione ricevuta che verrà accreditata al beneficiario (mutuamente esclusivo con il campo successivo) - % DELLE SOMME RACCOLTE
Percentuale delle somme raccolte in fase di cash in che verranno accreditate al beneficiario (mutualmente esclusivo con il campo precedente) - IBAN / Codice SWIFT
Identificativo del conto di destinazione. Per i beneficiari italiani sarà indicato l’IBAN, per i beneficiari esteri il Codice SWIFT.
